下面小编为大家整理了一些有关于审计年终工作总结和不足之处4篇的模版范文，欢迎各位阅读和下载。
现就20__年度审计工作总结如下：
一、完成主要工作
20__年度，我们共完成了97项审计项目。其中包括年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项。通过这些审计工作，我们为完善集团的经营管理、提高经济效益做出了贡献。
首先，我们将预算执行审计与财务收支审计并轨同行。在审计过程中，我们针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等方面进行了符合性检查，发现了各种问题。我们及时与各单位沟通，并提出相关建议，指导整改。在20__年度，我们共完成了12项财务收支与预算执行审计，发现了41项问题，并提出了36项建议。我们还对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行了审计回访，特别是针对整改不到位的单位，提出了指导性意见并敦促其切实执行。通过这些审计工作，我们严肃了集团公司的财务管理制度与财经纪律，为下一年的预算执行储备了动力。
其次，我们开展了专项经营考核审计。在20__年7月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损的局面，重新任命了总经理，并与之签订了经营考核责任书。为配合集团经营管理，我们精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，并与相关单位反复磋商，报请主管领导审核。最终，我们确认了__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护了公司经营考核的严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
另外，我们还完善了投资企业审计，为投资评估提供了依据。为评价对外投资企业的管理效果，我们根据集团公司领导的安排对投资企业进行了审计。我们对20__年度省深汕、粤深、太壹等三家公司的财务收支与资产负债进行了审计，并深入、综合评价了这些投资公司的管理效益。特别是对于太壹公司，由于经营合同到期，我们需要对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。
此外，我们还加强了离任审计，为人事管理提供了参考。在20__年，宝__原总经理、新X湖副总经理岗位发生变动。根据集团公司的安排，我们进行了离任审计，对其任期内的经营目标完成情况、经营、资产管理等进行了全面评价，为集团的人事考核提供了参考。
最后，我们完善了基建工程审计。在20__年，基建工程项目较多，现场监管频繁，预结算审计任务繁重。我们的工程审计人员深入工程项目现场，开展了现场工程监督、材料审计等工作，纠正了相关部门流程方面存在的错误。我们实施了事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。在20__年，我们共完成了38项基建工程项目的预算审计，预算金额为843.44万元，核减金额为286.84万元；完成了41项基建工程项目的结算审计，结算报审金额为1,392.40万元，核减金额为384.39万元。
根据集团公司的要求，对工程结算超过百万的基建项目，我们引进了外部脑力与市场信息，公平、公正地进行了工程结算审核。在20__年，我们引进了外部力量进行了1项工程造价审核，结算报审金额为228.13万元，核减金额为119.93万元。通过这些审计工作，我们为集团降低了工程造价，节省了大量资金。
二、主要工作体会
首先，我们要感谢集团领导对审计工作的重视。在20__年度，得益于集团公司主管领导的高度重视和支持，我们克服了审计部人手不足等困难。成功地从二级企业借调了财务部长等业务能手来支援我们的工作。这些借调的财务部长熟悉管理与业务流程，为审计工作的进展带来了便利，推动了年度审计工作的顺利完成。
其次，我们加强了过程管控，提升了内审质量。质量是内部审计工作的生命。我们从多个层面入手，全面提升了内部审计工作的质量。
在管理标准化方面，我们制定和完善了审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面的管理办法和实施方案。我们详细规定了审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成了一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统的上线运行，我们可以利用ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能来大大助力审计工作。我们的审计人员积极学习ERP流程操作，深化ERP审计系统的应用，并开始在ERP环境下进行项目审计工作。
